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課程背景：

隨著我國稅收法制不斷完善，稅務風險防范是企業面臨著重要課題。企業要想最大限度實現稅務風險的降低， 就要逐步建立起稅務風險管理系統，將稅務風險防范及控制列入企業戰略發展中，加強對其的管理和規劃，真正把稅務風險控制在企業能承受的范圍內。這樣不僅能讓稅收秩序更加規范，還能維護征納雙方的合法權益，降低稅務風險為企業帶來的影響。

培訓對象：

老板、總經理，財務總監、會計

課程收益：

· 系統掌握集團公司稅務管理核心風險點，能夠精準識別日常經營中的涉稅隱患

· 熟悉大數據監管下稅務風險管理體系搭建方法，可落地構建企業稅務管控制度

· 掌握稅會差異處理、納稅申報、匯算清繳、稅務稽查應對等全流程實操技能

· 學會合法合規的稅務籌劃思路與路徑，能夠結合企業實際設計安全節稅方案

· 提升涉稅人員專業素質與風險意識，實現稅務籌劃與風險防控一體化落地

· 幫助企業樹立誠信納稅形象，協調稅企關系，降低稅務處罰與信用受損風險

· 建立常態化稅務自查與風險體檢機制，為企業經營決策提供穩定稅務保障

課程大綱：

一、集團公司稅務管理的主要風險及任務

1、稅務風險管理的現狀及問題

1）大數據稅務風險管理的認知不足

2）人為操縱利潤

3）稅收規劃不當

4）辦稅人員素質不高

5）企業納稅意識淡薄

2、稅務風險管理的主要任務

1）、稅務政策及法規研究，

2）、及時學習、收集稅收法規，用足稅收優惠

3）、建立稅務風險管理規章制度

4）、研究會計、稅務制度的差異，熟悉調整方法

5）、做好稅務籌劃，降低運營成本，支持經營決策

二、公司稅務風險管理的措施制度

1、稅務管理組織分工

2、稅務登記、稅務核算及納稅申報

3、稅務報告及檔案管理

4、財產損失申報和所得稅匯算

5、稅務審計及稅務稽查

6、稅務籌劃

7、稅務管理的獎懲辦法

三、集團公司稅務管理的基本原則

1、貫徹執行國家稅收法規和財務規章制度

2、正確處理國家、企業及職工之間的利益關系

3、遵守國家稅務政策，打造公司誠信納稅形象

4、維護集團公司的整體利益，協調好公司與稅務部門的關系

四、大數據時代企業進行稅務風險管理的內容

1、建立企業稅務信息管理系統

1）、納稅信息管理

2）、發票管理

3）、涉稅風險管理

4）、涉稅統計分析管理

5）、涉稅知識管理

2、基于業務及財務數據基礎上的稅務分析

1）了解業務---業務實質、流程及結果

2）掌握財務---財務數據各口徑如何對接

3）熟知稅務---稅收法規及相關優惠

（1）全稅種風險分析

（2）全流程風險分析

（3）全級次風險分析

3、實現稅務合理合規遵從的稅務風險管理

1）稅務數據自動采集

2）申報數據自動規則校驗

3）全稅種申報數據自動報送

4）多維度數據指標統計

5）稅務籌劃及風險管理

五、稅務風險防范和控制措施

1．提素質——提高企業涉稅人員業務素質

2．定規程——制定稅務風險防范控制規程

3．控重點——重大事項關鍵風險重點監控

4．常體檢——定期進行涉稅業務健康檢查

5．慎籌劃——進行稅務籌劃注意風險控制

六、高端籌劃必須的準備工作

1、整合宏觀和行業統計數據

1）中國宏觀數據

2）全球宏觀數據

3）行業經濟數據

4）宏觀預測數據

5）全球經濟日歷

七、企業稅收籌劃的主要途徑

1、靈活運用稅收政策、降低企業的稅收成本（案例）

2、合理選擇納稅人身份 （案例）

3、充分利用稅務籌劃技術（多個案例列舉）

4、加強稅務籌劃風險管理

5、加強財務人員培訓 聘用稅務顧問

八、集稅務籌劃與風險防控于一身的應對策略

1、企業賬務處理與合同相匹配

2、依法賬務處理，規避納稅風險

3、納稅自查，排查賬務中的納稅盲點

4、交易中又需重點關注那些內容

5、交易后跟蹤及相關外部證據取得

胡老師

胡冬梅

原恒大控股地產分公司項目財務總監

和潤科技掛牌審計負責人

中國社科院稅務律師

資歷背景

★注冊會計師 注冊稅務師 北大客座教授

★原恒大控股地產分公司（03333）項目財務總監

★和潤科技（837746）掛牌審計負責人

★財稅實戰專家 中國社科院稅務律師

★高級稅務信息化管理師 中級會計師

★滄州博揚稅務師事務所有限公司 所長

授課風格

胡老師對于財稅知識講解細膩、稅收法規解析到位，案例豐富，實務性強；深入淺出且幽默風趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節稅、企業納稅籌劃、企業稅務管理，實用性強，即學即會，即學即用，深入、及時、恰當的解決中小企業的財稅問題。

故事與案例的融洽結合；管理與執行的實效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態度的雙重提升；互動與動手的研討訓練；實效與業績的結果導向。

授課經驗

中稅網、中華會計網校 北大博雅、大成方略、高頓教育、華東理工大學、成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團、協同軟件、中鐵集團、長春一汽、中國一拖、東方電氣、東方本田、云南華聯鋅銦、浙江泰隆銀行、江蘇工商銀行、佛山招商銀行、北京農商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農行、神華集團、中鋁集團、國家電網、中礦資源、浙能集團、準能集團\中國煙草集團、宏大爆破集團、社保通、鷹潭開發、中國信通、中國移動、國網信通、中國通信建設集團、中國郵政集團、浙江移動、寧波移動、海南聯通、杭州移動、廣東移動等企業

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