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課程背景：

隨著我國稅收法制不斷完善，稅務(wù)風(fēng)險防范是企業(yè)面臨著重要課題。企業(yè)要想最大限度實現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險的降低， 就要逐步建立起稅務(wù)風(fēng)險管理系統(tǒng)，將稅務(wù)風(fēng)險防范及控制列入企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中，加強(qiáng)對其的管理和規(guī)劃，真正把稅務(wù)風(fēng)險控制在企業(yè)能承受的范圍內(nèi)。這樣不僅能讓稅收秩序更加規(guī)范，還能維護(hù)征納雙方的合法權(quán)益，降低稅務(wù)風(fēng)險為企業(yè)帶來的影響。

培訓(xùn)對象：

老板、總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)、會計

課程收益：

· 系統(tǒng)掌握集團(tuán)公司稅務(wù)管理核心風(fēng)險點，能夠精準(zhǔn)識別日常經(jīng)營中的涉稅隱患

· 熟悉大數(shù)據(jù)監(jiān)管下稅務(wù)風(fēng)險管理體系搭建方法，可落地構(gòu)建企業(yè)稅務(wù)管控制度

· 掌握稅會差異處理、納稅申報、匯算清繳、稅務(wù)稽查應(yīng)對等全流程實操技能

· 學(xué)會合法合規(guī)的稅務(wù)籌劃思路與路徑，能夠結(jié)合企業(yè)實際設(shè)計安全節(jié)稅方案

· 提升涉稅人員專業(yè)素質(zhì)與風(fēng)險意識，實現(xiàn)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險防控一體化落地

· 幫助企業(yè)樹立誠信納稅形象，協(xié)調(diào)稅企關(guān)系，降低稅務(wù)處罰與信用受損風(fēng)險

· 建立常態(tài)化稅務(wù)自查與風(fēng)險體檢機(jī)制，為企業(yè)經(jīng)營決策提供穩(wěn)定稅務(wù)保障

課程大綱：

一、集團(tuán)公司稅務(wù)管理的主要風(fēng)險及任務(wù)

1、稅務(wù)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及問題

1）大數(shù)據(jù)稅務(wù)風(fēng)險管理的認(rèn)知不足

2）人為操縱利潤

3）稅收規(guī)劃不當(dāng)

4）辦稅人員素質(zhì)不高

5）企業(yè)納稅意識淡薄

2、稅務(wù)風(fēng)險管理的主要任務(wù)

1）、稅務(wù)政策及法規(guī)研究，

2）、及時學(xué)習(xí)、收集稅收法規(guī)，用足稅收優(yōu)惠

3）、建立稅務(wù)風(fēng)險管理規(guī)章制度

4）、研究會計、稅務(wù)制度的差異，熟悉調(diào)整方法

5）、做好稅務(wù)籌劃，降低運營成本，支持經(jīng)營決策

二、公司稅務(wù)風(fēng)險管理的措施制度

1、稅務(wù)管理組織分工

2、稅務(wù)登記、稅務(wù)核算及納稅申報

3、稅務(wù)報告及檔案管理

4、財產(chǎn)損失申報和所得稅匯算

5、稅務(wù)審計及稅務(wù)稽查

6、稅務(wù)籌劃

7、稅務(wù)管理的獎懲辦法

三、集團(tuán)公司稅務(wù)管理的基本原則

1、貫徹執(zhí)行國家稅收法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度

2、正確處理國家、企業(yè)及職工之間的利益關(guān)系

3、遵守國家稅務(wù)政策，打造公司誠信納稅形象

4、維護(hù)集團(tuán)公司的整體利益，協(xié)調(diào)好公司與稅務(wù)部門的關(guān)系

四、大數(shù)據(jù)時代企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險管理的內(nèi)容

1、建立企業(yè)稅務(wù)信息管理系統(tǒng)

1）、納稅信息管理

2）、發(fā)票管理

3）、涉稅風(fēng)險管理

4）、涉稅統(tǒng)計分析管理

5）、涉稅知識管理

2、基于業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的稅務(wù)分析

1）了解業(yè)務(wù)---業(yè)務(wù)實質(zhì)、流程及結(jié)果

2）掌握財務(wù)---財務(wù)數(shù)據(jù)各口徑如何對接

3）熟知稅務(wù)---稅收法規(guī)及相關(guān)優(yōu)惠

（1）全稅種風(fēng)險分析

（2）全流程風(fēng)險分析

（3）全級次風(fēng)險分析

3、實現(xiàn)稅務(wù)合理合規(guī)遵從的稅務(wù)風(fēng)險管理

1）稅務(wù)數(shù)據(jù)自動采集

2）申報數(shù)據(jù)自動規(guī)則校驗

3）全稅種申報數(shù)據(jù)自動報送

4）多維度數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計

5）稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理

五、稅務(wù)風(fēng)險防范和控制措施

1．提素質(zhì)——提高企業(yè)涉稅人員業(yè)務(wù)素質(zhì)

2．定規(guī)程——制定稅務(wù)風(fēng)險防范控制規(guī)程

3．控重點——重大事項關(guān)鍵風(fēng)險重點監(jiān)控

4．常體檢——定期進(jìn)行涉稅業(yè)務(wù)健康檢查

5．慎籌劃——進(jìn)行稅務(wù)籌劃注意風(fēng)險控制

六、高端籌劃必須的準(zhǔn)備工作

1、整合宏觀和行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

1）中國宏觀數(shù)據(jù)

2）全球宏觀數(shù)據(jù)

3）行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

4）宏觀預(yù)測數(shù)據(jù)

5）全球經(jīng)濟(jì)日歷

七、企業(yè)稅收籌劃的主要途徑

1、靈活運用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本（案例）

2、合理選擇納稅人身份 （案例）

3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)（多個案例列舉）

4、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理

5、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn) 聘用稅務(wù)顧問

八、集稅務(wù)籌劃與風(fēng)險防控于一身的應(yīng)對策略

1、企業(yè)賬務(wù)處理與合同相匹配

2、依法賬務(wù)處理，規(guī)避納稅風(fēng)險

3、納稅自查，排查賬務(wù)中的納稅盲點

4、交易中又需重點關(guān)注那些內(nèi)容

5、交易后跟蹤及相關(guān)外部證據(jù)取得

胡老師

胡冬梅

原恒大控股地產(chǎn)分公司項目財務(wù)總監(jiān)

和潤科技掛牌審計負(fù)責(zé)人

中國社科院稅務(wù)律師

資歷背景

★注冊會計師 注冊稅務(wù)師 北大客座教授

★原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項目財務(wù)總監(jiān)

★和潤科技（837746）掛牌審計負(fù)責(zé)人

★財稅實戰(zhàn)專家 中國社科院稅務(wù)律師

★高級稅務(wù)信息化管理師 中級會計師

★滄州博揚稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 所長

授課風(fēng)格

胡老師對于財稅知識講解細(xì)膩、稅收法規(guī)解析到位，案例豐富，實務(wù)性強(qiáng)；深入淺出且幽默風(fēng)趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質(zhì)分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務(wù)管理，實用性強(qiáng)，即學(xué)即會，即學(xué)即用，深入、及時、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財稅問題。

故事與案例的融洽結(jié)合；管理與執(zhí)行的實效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態(tài)度的雙重提升；互動與動手的研討訓(xùn)練；實效與業(yè)績的結(jié)果導(dǎo)向。

授課經(jīng)驗

中稅網(wǎng)、中華會計網(wǎng)校 北大博雅、大成方略、高頓教育、華東理工大學(xué)、成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團(tuán)、協(xié)同軟件、中鐵集團(tuán)、長春一汽、中國一拖、東方電氣、東方本田、云南華聯(lián)鋅銦、浙江泰隆銀行、江蘇工商銀行、佛山招商銀行、北京農(nóng)商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農(nóng)行、神華集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中礦資源、浙能集團(tuán)、準(zhǔn)能集團(tuán)\中國煙草集團(tuán)、宏大爆破集團(tuán)、社保通、鷹潭開發(fā)、中國信通、中國移動、國網(wǎng)信通、中國通信建設(shè)集團(tuán)、中國郵政集團(tuán)、浙江移動、寧波移動、海南聯(lián)通、杭州移動、廣東移動等企業(yè)

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